A7Pharma:Configurar equivalência CFOP - Operação Fiscal Venda: mudanças entre as edições

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Edição atual tal como às 15h09min de 22 de novembro de 2018

Problema / Pergunta

Como configurar equivalência de CFOP para Operação Fiscal Venda?

Ambiente

A7Pharma 2.06.6.0

Solução / Resposta

Operação Fiscal Venda:

CFOP 5.405:

Equivalência para 5.102 - Todos os Perfis ICMS com CST e CSO SN diferentes de 60 e 500

CFOP 5.102:

Equivalência para 5.405 - CST 60 e CSO SN 500.

Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
Acessar o menu Fiscal > Tributação > Natureza de Operação;
Selecionar o CFOP Tributado (5.102);
Clicar em Editar;
Selecione todos os Perfis de ICMS (se houver);
Clicar em Excluir;
Clicar em Incluir;
No campo Natureza Operação Especifica informar o CFOP Substituído (5.405);
No campo Inclusão Rápida clicar no botão + para selecionar os Perfis ICMS;
Selecionar todos os Perfis ICMS com CST 60 e CSOSN 500;
Clicar em OK;
Clicar em OK novamente;
Clicar em OK para salvar;
Selecionar o CFOP Substituído (5.405);
Clicar em Editar;
Selecione todos os perfis de ICMS (se houver);
Clicar em Excluir;
Clicar em Incluir;
No campo Natureza Operação Especifica digitar o CFOP Tributado (5.102);
No campo Inclusão rápida clicar no botão + para selecionar os Perfis ICMS;
Selecionar todos os Perfis ICMS com CST e CSOSN diferentes de 60 e 500;
Clicar em OK;
Clicar em OK Novamente;
Clicar em OK para salvar.

Importante: Todos os dados fiscais (tributação) informados dentro do sistema devem ser confirmados pela contabilidade da loja.

Exemplos:

Causa

Por padrão é configurado um CFOP para cada operação, porém alguns produtos não devem ser tributados e por isso a equivalência é configurada para converter o CFOP do produto não tributado.

Palavras-Chave

Direcionamento, Contábil, Contabilidade, Notas Fiscais, Equivalencia.

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-{{EmConstrucao}}{{Indice}}
+== Problema / Pergunta ==
+Como configurar equivalência de CFOP para Operação Fiscal Venda?
-== Pergunta ==
+== Ambiente ==
-Como configurar Equivalência CFOP?
+A7Pharma 2.06.6.0
-== Resposta ==
+== Solução / Resposta ==
-No A7Pharma Retaguarda acessar '''Configuração > Configurações da Unidade de Negócio''':
+==== Operação Fiscal Venda: ====
-[[Arquivo:Configuração - Configurações da Unidade de Negócio.png|nenhum|miniaturadaimagem|800x800px]]
+* CFOP 5.405:
-Na tela de Configurações da Unidade de Negócio, aba '''NF-e''', selecionar a natureza de operação que deseja fazer a equivalência e clicar em '''OK''':
+Equivalência para 5.102 -  Todos os Perfis ICMS com CST e CSO SN '''diferentes''' de 60 e 500
+* CFOP 5.102:
+Equivalência para 5.405 - CST 60 e CSO SN 500.
-Para configurar uma natureza de operação, vide a página [[A7Pharma:Configurar natureza de operação]]
+# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
-[[Arquivo:Editar Operação Fiscal.png|nenhum|miniaturadaimagem|800x800px|
+# Acessar o menu '''Fiscal > Tributação > Natureza de Operação''';
-Editar Operação Fiscal
+# Selecionar o CFOP Tributado (5.102);
-]]
+# Clicar em '''Editar''';
-Na tela de Configuração Operação Fiscal, clicar no '''triangulo''' para editar a natureza de operação:
+# Selecione todos os Perfis de ICMS (se houver);
-[[Arquivo:Nat. Oper. Editar.png|nenhum|miniaturadaimagem|400x400px|Configuração Operação Fiscal]]
+# Clicar em '''Excluir''';
-Na tela de Natureza Operação clicar em '''incluir''' para definir as equivalências:
+# Clicar em '''Incluir''';
-[[Arquivo:Incluir equivalência.png|nenhum|miniaturadaimagem|600x600px|Natureza de Operação]]
+# No campo '''Natureza Operação Especifica''' informar o CFOP Substituído (5.405);
-Será exibida a tela de Natureza de operação por ICMS.
+# No campo '''Inclusão Rápida''' clicar no botão '''+''' para selecionar os Perfis ICMS;
+# Selecionar todos os Perfis ICMS com CST 60 e CSOSN 500;
+# Clicar em '''OK''';
+# Clicar em '''OK''' novamente;
+# Clicar em '''OK''' para salvar;
+# Selecionar o CFOP Substituído (5.405);
+# Clicar em '''Editar''';
+# Selecione todos os perfis de ICMS (se houver);
+# Clicar em '''Excluir''';
+# Clicar em '''Incluir''';
+# No campo '''Natureza Operação Especifica''' digitar o CFOP Tributado (5.102);
+# No campo '''Inclusão rápida''' clicar no botão '''+''' para selecionar os Perfis ICMS;
+# Selecionar todos os Perfis ICMS com CST e CSOSN '''diferentes''' de 60 e 500;
+# Clicar em '''OK''';
+# Clicar em '''OK''' Novamente;
+# Clicar em '''OK''' para salvar.
-Selecionar a '''Natureza de Operação Específica''' e clicar no botão '''+''' para selecionar os ICMS:
+'''Importante''': Todos os dados fiscais (tributação) informados dentro do sistema devem ser confirmados pela contabilidade da loja.
-[[Arquivo:Natureza de Operação por Perfil ICMS.png|nenhum|miniaturadaimagem|600x600px|Natureza de Operação por Perfil ICMS]]
-Nesse exemplo está sendo exibido a equivalência de venda, então deverá ser selecionado os ICMS Tributado, Não Tributado e Isento.
-Selecionar os perfis ICMS equivalentes a natureza de operação e clicar em '''OK'''.
+'''Exemplos''':
+[[Arquivo:VENDA -- CFOP 5405.png|nenhum|miniaturadaimagem|708x708px]]
+[[Arquivo:CFOP Venda 5102.png|nenhum|miniaturadaimagem|649x649px]]
-Para configurar um perfil ICMS, vide a página [[A7Pharma:Configurar perfil ICMS]]
+== Causa ==
-[[Arquivo:Perfil ICMS.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px|Perfil ICMS]]
+Por padrão é configurado um CFOP para cada operação, porém alguns produtos não devem ser tributados e por isso a equivalência é configurada para converter o CFOP do produto não tributado.
-O sistema voltará para tela de Natureza de operação por ICMS. Clicar no '''triangulo''' da Natureza de Operação Específica para editar e fazer a equivalência oposta:
-[[Arquivo:Natureza de Operação Específica.png|nenhum|miniaturadaimagem|600x600px|Natureza de Operação Específica]]
-Será necessário incluir o ICMS como foi feito anteriormente, porém a natureza de operação específica que será selecionada, nesse exemplo, é a natureza 5405 e os ICMS substituídos, ficando desta maneira:
-[[Arquivo:Natureza de Operação.png|nenhum|miniaturadaimagem|600x600px|Natureza de Operação]]
-O sistema voltará para tela de Natureza de Operação clicar em OK.
-Novamente na tela de Configurações da Unidade de Negócio, aba NF-e, clicar em OK para salvar.
+== Palavras-Chave ==
+Direcionamento, Contábil, Contabilidade, Notas Fiscais, Equivalencia.
-Fazer o mesmo procedimentos para todas as naturezas de operações que possuem equivalência.
+{{Votacao}}
+__NOTOC__
+[[Categoria:Status:Validado]]
+[[Categoria:Fiscal]]
+[[Categoria:Nota Fiscal]]