A7Pharma:2.31.0.0

Data de Lançamento: 06/09/2019

Cadastro Básico

Regra de Negociação

• Implementação da listagem de Regra de Negociação.
• Implementado os filtros de status, nome, data e vigência da listagem de Regra de Negociação.
• Implementado o editor de Regra de Negociação.
• Implementada a aba de usuários no editor de Regra de Negociação.
• Implementada a aba de itens no editor de Regra de Negociação.
• Adicionado o checkbox que especifica que a Regra de Negociação será Limitada aos Usuários participantes.
• Configuração Geral para liberação de desconto por Regra de Negociação.
• Adicionado filtro à listagem de Regras de Negociação para possibilitar visualizar as regras limitadas aos usuários.
• Adicionado filtro de usuários participantes à listagem de Regra de Negociação.
• Implementada validação que solicita o consentimento do usuário caso o mesmo tente adicionar muitos itens em uma Regra de Negociação.
• Implementada a inclusão de Regra de Negociação semelhante a partir da listagem de regra de negociação.
• Implementados os filtros de embalagem, grupo de remarcação, fabricante e classificação na listagem de regra de negociação.

Compra

Ordem de Compra por Princípio Ativo

• Ajustada a Ordem de Compra por Princípio Ativo para adaptá-la ao esquema de Regra de Negociação.

Pedido de Compra

• Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados.

Venda

Detalhes da Venda

• Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.

Cadastro de cliente

• Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de  Cliente de 20 para 30.

Estoque

Inventário

• Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado.
• Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.

• Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes.
• Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada.
• Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual.
• Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual.
• Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.

Conta Pagar > Débito Direto Autorizado

• Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada.
• Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).

Conta a Pagar

• Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco).
• Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco.

Caixa > Conferir

• Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas.
• Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega.
• Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção.
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Cartão a receber

• Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber.

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão.

Relatório

Conciliação > Conciliação de Cartão

• Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.

PDV

• Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão.

• Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber.
• Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV.
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Orçamento

• Adaptado o processamento do orçamento para ajustar-se ao esquema de Regra de Negociação. Para isso, foi-se alterado o cálculo do valor de negociação do item, a liberação de usuário para produto sem negociação e a liberação para negociação negativa.