A7Pharma:2.30.0.0

Data de Lançamento: 30/08/2019

Compra

Pedido de compra

• Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;
• Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados;
• Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".

Venda

Detalhes da Venda

• Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.

Cadastro de cliente

• Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de    Cliente de 20 para 30.

Venda

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.

Entrega > Acompanhamento de Entrega

• Entregas com status Finalizada não eram apresentadas na Interface de Acompanhamento de Entregas quando não haviam Status filtrados.

Estoque

Inventário

• Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;
• Ajustado posicionamento da aba "Conciliação de Cartão" para que esteja localizada antes da aba "Cartão", pois o processo de conciliação de cartão também faz a conferência.

Cartão > Conciliação > Conciliação de Cartão

• Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado.
• Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.

• Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes.

• Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada.
• Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual.
• Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual.
• Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente;

• Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas;

• Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega;
• Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

• Implementado o painel para visualizar cartões que estejam pendentes de confirmação e recebimento pela conciliação, acessível por Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação > Pendências;

• Incluída a coluna Un. Neg. Origem no agrupamento de Cartões a Receber próximos do painel de Conciliação Manual;

Conta Pagar > Débito Direto Autorizado

• Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada.
• Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).

Conta a Pagar

• Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
• Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco;
• Criada configuração avançada para desabilitar a trava que impede a edição de algumas informações de Conta a Pagar para registros que possuem pagamento eletrônico vinculado. A chave da configuração em questão é a seguinte: PagamentoEletronico.DesabilitarTrava.EdicaoContaPagarComPagEletronico.

Cartão a Receber

• Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber;

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;
• Incluídas as dimensões "Observação" e "Justificativa Apuração" na análise agrupada de Quebra de Caixa.

Fiscal

Cadastro -> Código de Benefício Fiscal

• Implementado cadastro de código de benefício fiscal
  • Inclusão única e múltipla.
  • Edição única e múltipla.
  • Exclusão única e múltipla.
  • Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto.
  • Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras.

NF-e / NFC-e

• Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e.
• Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e.
• Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).
• Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.

Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada.
• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada.
• Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada.

NF-e

• Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e.
• Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0.
• Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota.
• Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem.
• Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS.
• Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51.
• Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial.
• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e.
• Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e.

DF-e

• Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado.

Tributação -> Perfil ICMS

• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS.

Relatório

SNGPC -> BMPO

• Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Compra > Compra por Nota Fiscal

• Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias).

Conciliação > Conciliação de Cartão

• Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.

PDV

• Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão;

• Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber;

• Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV;

• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Orçamento

Orçamento

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.

Integração

Figura Fiscal - Avant

• Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS.
• Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service.