A7Pharma:3.68.0.0

Data de Lançamento: 05/11/2024

Cadastro Básico

Produto

• Inserido a configuração avançada "RecebimentoTransferencia.NaoCalcularCustos", que ao ser habilitada, vai desconsiderar as operações e notas de transferência realizadas com o Produto, no cálculo de custo e custo médio;
• Inserido a configuração avançada "RecebimentoCompras.NaoCalcularCustos.UN.Sincronizadas", que ao ser habilitada, caso seja feito um recebimento de compras, com o CNPJ do Fornecedor cadastrado dentro das Unidades de Negócio da base, irá desconsiderar este recebimento no cálculo de custo e custo médio.
• Ambas as configurações são válidas para os processos de cálculo do "custo médio ponderado" e do "custo médio limitado por prazo";

Venda

Crediário

• Incluída a coluna "Valor Desconto Convênio" na listagem de Crediário a Receber e o campo "Valor Desconto Convênio" no editor de Crediário a Receber;
• Incluída coluna "Valor Desconto Convênio" nas listagens de "Faturamento" e "Faturas";
• Adição do campo "Valor Desconto" no Recibo de Crediário;
• Inclusão de campo "Valor Desconto Convênio" em "Edição múltipla das Taxas de Crediário a Receber";
  • Essa tela é acessada no Menu Principal do PDV, em Recebimento > Opções > Editar Parcelas;
• O campo "Taxa Conv." do comprovante do recibo do crediário do PDV foi alterado para "Desc. Conv.;

Ferramentas

CAASP

• Adição de Legendas no Relatório Avaliação Fornecedor CAASP;

adicionada uma legenda no relatório de Avaliação de Fornecedor nos agrupamentos 'Produtos Atendidos Parcialmente (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Atendidos com Sobra (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Não Solicitados (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Não Atendidos (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Atendidos com Sobra (Nota Fiscal X Recebimento Físico)', 'Produtos Não Atendidos (Nota Fiscal X Recebimento Físico)' e também na porcentagem de Itens Atendidos, para facilitar o entendimento sobre os campos do relatório.

Configuração

Configuração por Unidade de Negócio

• No editor de Configuração de Unidade de Negócio na aba 'Venda', na sub-aba 'Venda', foi incluída uma flag que define se vai desabilitar a impressão de fechamento de caixa no PDV;
• Na aba 'Venda' do editor de Configuração de Unidade de Negócio, foi criada a sub-aba 'Orçamento' sendo movidos os grupos 'Orçamento' e 'Unidades para Transferência' da sub-aba 'Venda' para a nova aba;
• Criado o processo para desabilitar a impressão do fechamento de caixa caso a opção esteja marcada na Configuração de Unidade de Negócio;

PDV

• Criada uma nova opção no grupo Parâmetros do Plano de Pagamento que permite configurar se será ou não exibida a quantidade de parcelas no PDV automaticamente, para que o usuário tenha que informar manualmente durante a venda;
• Criada uma nova Configuração Avançada¹ para habilitar a confirmação da Forma de Pagamento em Dinheiro na finalização das vendas no PDV;
  • ¹"PDV.ConferenciaFormaDePagamento.ConfirmarPagamentoDinheiro".