A7Pharma:Configurar perfil ICMS: mudanças entre as edições

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== Problema / Pergunta ==
== Problema / Pergunta ==
Como configurar um perfil ICMS?
Como configurar um Perfil ICMS?


== Ambiente ==
== Ambiente ==
A7Pharma versão 2.06.6.0
A7Pharma 2.06.6.0.


== Solução / Resposta: ==
== Solução / Resposta: ==
# No A7Pharma Retaguarda acessar '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS.'''
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
# Na tela de Perfil ICMS clique em '''Incluir.'''
# Acessar o menu '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS''';
# Preencha os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clique em '''OK.'''
# Clicar em '''Incluir''';
Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido.
# Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações tabela abaixo;
# Clicar em '''OK''';
'''Tributado ICMS'''
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
|-
|'''Nome'''
|CST 00 Tributado ICMS 12%
|-
|'''CST'''
|00
|-
|'''% Alíq.ICMS'''
|12%
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
|-
|'''Nome'''
|CST 00 - Tributado ICMS 18 %
|-
|'''CST'''
|00
|-
|'''% Alíq.ICMS'''
|18%
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
|-
|'''Nome'''
|CSO 101 - Tributado ICMS SN
|-
|'''CSO SN'''
|101
|-
|'''% Alíq.Crédito SN'''
|Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}


Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações:
'''Tributado ICMS'''
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 12 %
CST : 00
%Alíq.ICMS : 12%
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 18 %
CST : 00
%Alíq.ICMS : 18%
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 101 - Tributado ICMS SN
CSO SN: 101
%Alíq.Crédito SN : Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
Modalidade da Base de Calculo: -
'''Não Tributado ICMS'''
'''Não Tributado ICMS'''
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
|-
|'''Nome'''
|CST 41 - Não Tributado
|-
|'''CST'''
|41
|-
|'''% Alíq.ICMS'''
|
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
|-
|'''Nome'''
|CSO 400 - Não Tributado SN
|-
|'''CSO SN'''
|400
|-
|'''% Alíq.Crédito SN'''
|
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}


Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 41 - Não Tributado
CST : 41
%Alíq.ICMS : -
Modalidade da Base de Calculo: -
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 400 - Não Tributado SN
CSO SN : 400
%Alíq.Crédito SN : -
Modalidade da Base de Calculo: -
'''Isento ICMS'''
'''Isento ICMS'''
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
|-
|'''Nome'''
|CST 40 - Isento
|-
|'''CST'''
|40
|-
|'''% Alíq.ICMS'''
|
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
|-
|'''Nome'''
|CSO 103 - Isento SN
|-
|'''CSO SN'''
|103
|-
|'''% Alíq.Crédito SN'''
|
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
|-
|'''Nome'''
|CSO 300 - Isento SN
|-
|'''CSO SN'''
|103
|-
|'''% Alíq.Crédito SN'''
|
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}


Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 40 - Isento
CST : 40
%Alíq.ICMS : -
Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 103 - Isento SN
CSO SN : 103
%Alíq.Crédito SN : -
Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
Nome: CSO 300 - Isento SN
CSO SN : 300
%Alíq.Crédito SN : -
Modalidade da Base de Calculo: -
'''Substituído ICMS'''
'''Substituído ICMS'''
 
{| class="wikitable"
Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
! colspan="2" |Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 60 - Substituído ICMS ST
|-
CST : 60
|'''Nome'''
%Alíq.ICMS :  -
|CSO 300 - Isento SN
%Alíq.ICMS ST : -
|-
Modalidade da Base de Calculo: -
|'''CST'''
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
|60
Nome: CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
|-
CSO SN: 500  
|'''% Alíq.ICMS'''
%Alíq.Crédito SN : -
|
Modalidade da Base de Calculo: -
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
|-
|'''Nome'''
|CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
|-
|'''CSO SN'''
|500
|-
|'''% Alíq.Crédito SN'''
|
|-
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
|
|}
'''Tabela de Incidência Monofásica''' '''- Vigência 01/01/2018'''
'''Tabela de Incidência Monofásica''' '''- Vigência 01/01/2018'''
[[Arquivo:Tabela.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px|Tabela de Incidência Monofásica.]]
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{{Votacao}}
{{Votacao}}
[[Categoria:Status:Rascunho]]
__NOTOC__
__NOTOC__
[[Categoria:Status:Validado]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Configuração]]

Edição das 14h27min de 20 de junho de 2018

Problema / Pergunta

Como configurar um Perfil ICMS?

Ambiente

A7Pharma 2.06.6.0.

Solução / Resposta:

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Fiscal > Tributação > Perfil ICMS;
  3. Clicar em Incluir;
  4. Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações tabela abaixo;
  5. Clicar em OK;

Tributado ICMS

Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 00 Tributado ICMS 12%
CST 00
% Alíq.ICMS 12%
Modalidade da Base de Calculo 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 00 - Tributado ICMS 18 %
CST 00
% Alíq.ICMS 18%
Modalidade da Base de Calculo 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 101 - Tributado ICMS SN
CSO SN 101
% Alíq.Crédito SN Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
Modalidade da Base de Calculo

Não Tributado ICMS

Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 41 - Não Tributado
CST 41
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 400 - Não Tributado SN
CSO SN 400
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Isento ICMS

Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 40 - Isento
CST 40
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 103 - Isento SN
CSO SN 103
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
Nome CSO 300 - Isento SN
CSO SN 103
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Substituído ICMS

Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CSO 300 - Isento SN
CST 60
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
CSO SN 500
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018

Tabela de Incidência Monofásica.

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