A7Pharma:Como resolver a pendência de conferência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?: mudanças entre as edições

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Como resolver a pendência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?
== Ambiente ==
== Ambiente ==
* A7Pharma 2.XX.YY.ZZ
* A7Pharma (todas as versões)


== Solução / Resposta ==
== Solução / Resposta ==
# Analisar o valor total da nota fiscal de entrada;
# Na tela Nota Fiscal de Entrada;
# Verificar o motivo dessa diferença;
# Clicar em '''Opções''' > '''Reprocessar XML''';
# Clicar em '''Opções''' > '''Reprocessar XML;'''
# Efetuar a conferência de itens clicando em '''Conf. Itens''';
# Verificar se apareceu algum item na '''conf. itens;'''
# Clicar em '''Conf.Financeira''';
# (Ao tentar arrumar a '''conf.itens''' provavelmente irá alterar o valor total da nota, isso se deve ao fato de algum custo do produto estar com diferença);
# Em seguida clicar em '''Gerar Contas a Pagar''';
# Arrumar a diferença do valor total da nota, (se a diferença for muito pequena como: 0,02 centavos);
# Preencher os campos da conta a pagar;
# Realizar a '''conf.financeira''' novamente;
#* '''Importante:''' O valor do campo '''Valor Documento''' deve ser exatamente o valor total da nota fiscal.
# nota ficará com status conferida;
# Clicar em Confirmar para salvar a conta a pagar e conferira nota fiscal.
# alterar o valor do contas a pagar, para o valor real da DANFE.
 
== Causa ==
 
 
== Palavras-Chave ==
== Palavras-Chave ==
P1, P2, P3
Conferir, Incorreto, Boleto, Errado.
 
 
{{Votacao}}
{{Votacao}}
[[Categoria:Status:Rascunho]]
__NOTOC__
__NOTOC__
[[Categoria:Status:Validado]]
[[Categoria:Nota Fiscal]]
[[Categoria:Nota Fiscal de Entrada]]
[[Categoria:Conta a Pagar]]

Edição atual tal como às 11h32min de 9 de dezembro de 2019

Problema / Pergunta

Como resolver a pendência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?

Ambiente

  • A7Pharma (todas as versões)

Solução / Resposta

  1. Na tela Nota Fiscal de Entrada;
  2. Clicar em Opções > Reprocessar XML;
  3. Efetuar a conferência de itens clicando em Conf. Itens;
  4. Clicar em Conf.Financeira;
  5. Em seguida clicar em Gerar Contas a Pagar;
  6. Preencher os campos da conta a pagar;
    • Importante: O valor do campo Valor Documento deve ser exatamente o valor total da nota fiscal.
  7. Clicar em Confirmar para salvar a conta a pagar e conferira nota fiscal.

Palavras-Chave

Conferir, Incorreto, Boleto, Errado.

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