A7Pharma:3.68.0.0

Data de Lançamento: 05/11/2024

Cadastro Básico

Produto

• Inserido a configuração avançada "RecebimentoTransferencia.NaoCalcularCustos", que ao ser habilitada, vai desconsiderar as operações e notas de transferência realizadas com o Produto, no cálculo de custo e custo médio;
• Inserido a configuração avançada "RecebimentoCompras.NaoCalcularCustos.UN.Sincronizadas", que ao ser habilitada, caso seja feito um recebimento de compras, com o CNPJ do Fornecedor cadastrado dentro das Unidades de Negócio da base, irá desconsiderar este recebimento no cálculo de custo e custo médio.
• Ambas as configurações são válidas para os processos de cálculo do "custo médio ponderado" e do "custo médio limitado por prazo";

Compra

• Adição de painel de movimentações para a aba de Necessidade Por Produto;

Adicionada coluna de "Perdas" nos painéis de movimentações da tela de Sugestão de Compra, onde são contabilizadas as baixas de estoque pelo motivo de "Perda de Estoque" e que estão finalizadas.

Cotação de SmartPed Integrado

• Cotações - Permitir edição de quantidade direto na grade;

Alterado a coluna "Quantidade" dentro de Cotação, na aba "Resultado da Cotação", para permitir alterar o valor diretamente na grade.

• Adicionada coluna de "Perdas" nos painéis de movimentações;

Adicionada coluna de "Perdas" nos painéis de movimentações da tela de Sugestão de Compra, onde são contabilizadas as baixas de estoque pelo motivo de "Perda de Estoque" e que estão finalizadas.

Melhorias nos processos de Conciliação de Compras

• Adicionado interface de Resolução Conciliação de Compra já existente;
• Adicionado coluna Notas Fiscais na listagem de Pedido de Compra;
• Adicionado coluna Pedidos de Compra à listagem de Nota Fiscal de Entrada;
• Adicionado colunas com os números dos Pedidos de Compra nos detalhes de Conciliação de Compra;
• Adicionada coluna com números dos Pedidos de Compra na lista de Notas Fiscais Semelhantes;
• Adicionada coluna 'Origem Conciliação' em Conciliação de Compra Manual;
• Adicionado legenda "Conciliada" na tabela de Notas Fiscais Semelhantes na Conciliação de Compra Manual;

Venda

Crediário

• Incluída a coluna "Valor Desconto Convênio" na listagem de Crediário a Receber e o campo "Valor Desconto Convênio" no editor de Crediário a Receber;
• Incluída coluna "Valor Desconto Convênio" nas listagens de "Faturamento" e "Faturas";
• Adição do campo "Valor Desconto" no Recibo de Crediário;
• Inclusão de campo "Valor Desconto Convênio" em "Edição múltipla das Taxas de Crediário a Receber";
  • Essa tela é acessada no Menu Principal do PDV, em Recebimento > Opções > Editar Parcelas;
• O campo "Taxa Conv." do comprovante do recibo do crediário do PDV foi alterado para "Desc. Conv.;

Ferramentas

CAASP

• Adição de Legendas no Relatório Avaliação Fornecedor CAASP;

adicionada uma legenda no relatório de Avaliação de Fornecedor nos agrupamentos 'Produtos Atendidos Parcialmente (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Atendidos com Sobra (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Não Solicitados (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Não Atendidos (Pedido de Compra X Nota Fiscal)', 'Produtos Atendidos com Sobra (Nota Fiscal X Recebimento Físico)', 'Produtos Não Atendidos (Nota Fiscal X Recebimento Físico)' e também na porcentagem de Itens Atendidos, para facilitar o entendimento sobre os campos do relatório.

Configuração

Configuração por Unidade de Negócio

• No editor de Configuração de Unidade de Negócio na aba 'Venda', na sub-aba 'Venda', foi incluída uma flag que define se vai desabilitar a impressão de fechamento de caixa no PDV;
• Na aba 'Venda' do editor de Configuração de Unidade de Negócio, foi criada a sub-aba 'Orçamento' sendo movidos os grupos 'Orçamento' e 'Unidades para Transferência' da sub-aba 'Venda' para a nova aba;
• Criado o processo para desabilitar a impressão do fechamento de caixa caso a opção esteja marcada na Configuração de Unidade de Negócio;

PDV

• Criada uma nova opção no grupo Parâmetros do Plano de Pagamento que permite configurar se será ou não exibida a quantidade de parcelas no PDV automaticamente, para que o usuário tenha que informar manualmente durante a venda;
• Criada uma nova Configuração Avançada¹ para habilitar a confirmação da Forma de Pagamento em Dinheiro na finalização das vendas no PDV;
  • ¹"PDV.ConferenciaFormaDePagamento.ConfirmarPagamentoDinheiro".

Venda no PDV

• Configuração de prazo limite para Estorno de Venda em minutos no PDV;

Foi criada uma configuração para estabelecer um prazo limite para Estorno de Venda no PDV em minutos.

Orçamento

Orçamento com Desconto

• Não truncar a descrição do Produto no espelho de Orçamento com Desconto;

Na Impressão de Orçamento através da opção "Imprimir Espelho" da listagem de Orçamento, foi ajustada a coluna "Produto" para que exiba completamente a descrição, adicionando quebra de linha quando necessário.

Integração

TRIVIO

• Alteradas as informações enviadas à Trivio após a importação de dados de pessoa;

Realizada a implementação de novos campos no retorno de dados após a execução da tarefa 'Integração Trivio ? Atualizar Dados de Pessoa'. Agora também será enviado o código de pessoa e a lista de erros durante a validação dos dados referentes ao registro obtido na integração.