A7Pharma:Conferência ICMS ST Nota Entrada - Bahia: mudanças entre as edições

De MediaWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Criou página com '== Problema / Pergunta == Como configurar a conferência de ICMS ST para optantes do regime especial na Bahia/ BA? == Ambiente == == Solução / Resposta == Esta funcional...'
 
Sem resumo de edição
Linha 7: Linha 7:
== Solução / Resposta ==
== Solução / Resposta ==


Esta funcionalidade foi adicionada com o objetivo de atender farmácias da UF Bahia que são optantes pelo Regime Especial 
Esta funcionalidade foi adicionada com o objetivo de atender farmácias da UF Bahia que são optantes pelo Regime Especial do estado, a ferramenta Conferência ICMS ST Nota Entrada continua com o mesmo funcionamento, sendo alterado os cálculos internos 
 
do estado, a ferramenta Conferência ICMS ST Nota Entrada continua com o mesmo funcionamento, sendo alterado os cálculos internos 


para recolhimento do ICMS ST e adicionado algumas configurações avançadas para os optantes do regime especial.
para recolhimento do ICMS ST e adicionado algumas configurações avançadas para os optantes do regime especial.


Cálculo realizado quando optante pelo Regime Especial:
Cálculo realizado quando optante pelo Regime Especial:
'''Valor de aquisição (V):''' 
Este é o valor pelo qual o adquirente comprou a mercadoria.
'''Valor de aquisição ajustado = Valor do Item - Desconto + Despesas + Frete + IPI'''
'''Imposto a ser recolhido:'''
Deve ser aplicado 16% sobre o valor de aquisição, ou seja: '''Imposto = V × 16%''' 
'''Valor mínimo de imposto:'''
O valor a ser recolhido '''não deve ser inferior a 3% do preço máximo de venda ao consumidor''' (PMC). Ou seja: '''Imposto mínimo = PMC × 3%'''
'''Comparativo:'''
'''1'''.Se o valor do imposto for calculado o '''Imposto a ser recolhido''' será menor que o valor mínimo calculado no '''Valor mínimo de imposto''', então o valor a recolher será o imposto mínimo (3% do PMC).
'''2'''.Caso contrário, o valor a ser recolhido será o imposto calculado com base nos 16%.
1.Ativação do módulo:


Valor de aquisição (V): 
Acessar o '''A7Pharma-Retaguarda''';
 
Este é o valor pelo qual o adquirente comprou a mercadoria.
 
Valor de aquisição ajustado = Valor do Item - Desconto + Despesas + Frete + IPI
 
Imposto a ser recolhido:
 
Deve ser aplicado 16% sobre o valor de aquisição, ou seja: Imposto = V × 16% 
 
Valor mínimo de imposto:
 
O valor a ser recolhido não deve ser inferior a 3% do preço máximo de venda ao consumidor (PMC). Ou seja: Imposto mínimo = PMC × 3%
 
Comparativo:
 
Se o valor do imposto for calculado o Imposto a ser recolhido será menor que o valor mínimo calculado no Valor mínimo de imposto, então o valor a recolher será o imposto mínimo (3% do PMC).


Caso contrário, o valor a ser recolhido será o imposto calculado com base nos 16%.
Acessar o menu '''Configuração > Configurações Avançadas da Unidade de Negócio''';
# '''NotaFiscal.habilitarConferenciaICMSST,'''
# '''NotaFiscal.ConferenciaICMSTST.habilitarCalculoBCICMSSTporUF,'''
# ''' PerfilICMS.RegimeEspecial.CalculoICMSST.Bahia,'''
# '''NotaFiscal.ConferenciaCredito.NCMMedicamento,'''


PerfilICMS.RegimeEspecial.CalculoICMSST.Bahia
PerfilICMS.RegimeEspecial.CalculoICMSST.Bahia

Edição das 15h14min de 20 de janeiro de 2025

Problema / Pergunta

Como configurar a conferência de ICMS ST para optantes do regime especial na Bahia/ BA?

Ambiente

Solução / Resposta

Esta funcionalidade foi adicionada com o objetivo de atender farmácias da UF Bahia que são optantes pelo Regime Especial do estado, a ferramenta Conferência ICMS ST Nota Entrada continua com o mesmo funcionamento, sendo alterado os cálculos internos 

para recolhimento do ICMS ST e adicionado algumas configurações avançadas para os optantes do regime especial.

Cálculo realizado quando optante pelo Regime Especial:

Valor de aquisição (V): 

Este é o valor pelo qual o adquirente comprou a mercadoria.

Valor de aquisição ajustado = Valor do Item - Desconto + Despesas + Frete + IPI

Imposto a ser recolhido:
Deve ser aplicado 16% sobre o valor de aquisição, ou seja: Imposto = V × 16% 

Valor mínimo de imposto:
O valor a ser recolhido não deve ser inferior a 3% do preço máximo de venda ao consumidor (PMC). Ou seja: Imposto mínimo = PMC × 3%

Comparativo:
1.Se o valor do imposto for calculado o Imposto a ser recolhido será menor que o valor mínimo calculado no Valor mínimo de imposto, então o valor a recolher será o imposto mínimo (3% do PMC).
2.Caso contrário, o valor a ser recolhido será o imposto calculado com base nos 16%.

1.Ativação do módulo:

Acessar o A7Pharma-Retaguarda;

Acessar o menu Configuração > Configurações Avançadas da Unidade de Negócio;

  1. NotaFiscal.habilitarConferenciaICMSST,
  2. NotaFiscal.ConferenciaICMSTST.habilitarCalculoBCICMSSTporUF,
  3.  PerfilICMS.RegimeEspecial.CalculoICMSST.Bahia,
  4. NotaFiscal.ConferenciaCredito.NCMMedicamento,

PerfilICMS.RegimeEspecial.CalculoICMSST.Bahia

Implementada nova configuração avançada¹ com a finalidade de indicar

    se o regime especial de cálculo do ICMS-ST será aplicado para o

    estado da Bahia.

PerfilICMS.AplicacaoAliquota.CST60

Implementada nova configuração avançada¹ com finalidade de definir

    quando a alíquota de ICMS deverá ser aplicada no Perfil ICMS para

    operações com a CST = 60.(revisões fiscais avant/imendes)

NotaFiscal.ConferenciaCredito.NCMMedicamento

Criada Configuração Avançada¹, para definir quais são as faixas

    iniciais de NCM que serão utilizadas como medicamento, para que

    sejam considerados no cálculo do crédito do Regime Especial.


Causa

Palavras-Chave


Este conteúdo foi útil para você?
Então curta esse artigo!

1